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      簡陽市陽安中學2017年部門決算編制說明

      文章來源: 發布時間:2018年09月21日 點擊數: 字體:

      簡陽市陽安中學    

      2017年部門決算編制說明

      一、基本職能及主要工作    

      (一)基本情況    

      1.主要職能。 根據《中共簡陽市委 ?簡陽市人民政府關于印發〈簡陽市人民政府機構改革方案〉和〈簡陽市人民政府機構改革實施意見〉的通知》(簡委發〔2010〕21號)的規定(三定方案),設立 簡陽市陽安中學 , 簡陽市陽安中學 為市政府組成部門。主要職能有: 實施高中學歷教育、初中義務教育,促進基礎教育發展。簡陽市陽安中學屬獨立核算全額財政撥款單位。    

      2.機構情況。簡陽市陽安中學屬事業單位,主管部門簡陽市教育局,屬于二級預算單位。簡陽市陽安中學人員編制共計316人,其中:事業編制316人(管理編制7人,事業專業技術編制301人,工勤編制8人)。實有人員共計308人(管理編制4人,事業專業技術編制298人,工勤6人。)    

      3.人員情況:現有在職人員308人,臨時聘用55人,調出4人。機構內部下設9個部門科室,66個教學班,共有3531名學生,其中全日制初中生349人,全日制高中生3182人。    

      (二)2017年重點工作完成情況。    

      2018 年,我校在簡陽市委市政府的領導支持下,在市教育局的正確指導下,我校堅持以科學發展觀為指導,深入貫徹落實黨的十九大會議精神、齊心協力,開拓進取,努力拼搏,全面推動學校內涵發展,圓滿完成年初制定的工作目標,各項工作取得了明顯成效。    

      1 、高中考成績。 2018 年高考,我們再創輝煌。本科文考硬上線 1025 人,藝體本科錄取 27 人,國外錄取 4 人,其中孫月龍同學以 608 分的成績奪得簡陽市文科第三名,本科升學率、升學總人數均實現連續六年增長。    

      今年中考,初 2015 132 人參考,普高上線 91 人,普高升學率達 65%, 鞏固率達 100% 、升學率達 100% ,為我校初中畢業班再次寫下輝煌的一筆。    

      2 、非畢業年級期末成績。高一年級期末考試成績特別優異。按照簡陽市希望生 3000 人的標準劃分,我校參考人數 918 人,文科優生率達 80.9% ,理科優生率達 96.8% ;按照簡陽市希望生 3300 人的標準劃分,文科上線率達 84.9% ,理科上線率達 98.5% 。高二年級下期期末考試,也就是成都零診考試,成績也特別突出。按照 17 年標準評定,文理一本上線 211 人,二本上線 895 人,上線率達 82.2% ;按照 18 年大致情況進行測算,文理一本上線 190 人,二本上線 855 人,上線率達 78.5% 。初一初二年級,期末考試成績穩中有升,優生率和及格率均呈上升趨勢。    

      3 、教師榮譽。我們的團隊,隊伍穩定、師德高尚、結構合理、專業優秀。優秀的師資團隊為提高教育教學質量奠定了良好的基礎。千帆競發百舸爭流, 2018 年,教師們在各自的崗位上兢兢業業、勤勤懇懇,獲得了無數的榮譽。我校有 19 名教師被評為學校教育科研先進個人;有 14 名教師榮獲四川省中小學教師信息技術應用能力提升工程優秀學員;三八婦女節表彰了 40 人;五四青年節表彰了 37 人;表彰了工會積極分子 36 人;第 34 個教師節表揚了 82 人;我校教職員工共發表各級各類文章 126 篇。    

      4 、學校榮譽。如歌歲月,風流競展。一份耕耘,一份收獲。陽中人以齊家之心治校,以育子之心育人,結出豐碩的果實。所有的榮譽,都標志著陽中走過的輝煌,也奠基著陽中堅實的未來。    

      2017 12 月,被評為簡陽市 2017 年初中教育教學工作“先進集體”;    

      2017 12 月,被評為 2017 年度“濟困助學愛心捐贈”工作“先進單位”;    

      2018 1 月被評為成都市防震減災示范學校; ?    

      2018 1 月榮獲簡陽市教育系統 2017 年度老齡退協工作先進集體;    

      2018 3 月被簡陽市教育局評為 2017 年度教育系統婦女工作先進集體;    

      2018 4 月在簡陽市“時刻聽黨話 ? 永遠跟黨走”愛國主義讀書教育活動中榮獲三等獎;    

      2018 4 月在簡陽市艾滋病防治知識競賽中榮獲三等獎;    

      2018 5 月舞蹈《大魚》在簡陽市第九屆中小學生藝術節舞蹈比賽中榮獲二等獎;    

      2018 5 月在簡陽市 2018 年中小學生籃球比賽中榮獲高中女子組第三名;    

      2018 5 月在簡陽市第九屆中小學藝術節活動中榮獲優秀組織獎;    

      2018 7 月在 2018 年成都市中小學生食品安全主題繪畫大賽中榮獲簡陽賽區優秀組織獎;    

      2018 8 月被評為成都市 2018 年人防警報先進設臺單位。    

      二、部門概況    

      簡陽市陽安中學無下屬單位。    

      三、收支決算總體情況說明    

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      2017年簡陽市陽安中學本年收入合計4,910.84萬元,與上年相比增加717.28萬元,主要變動原因是2017年基本工資調標、補發2016年7-12月基本工資調標以及教學質量獎、社會保障繳費、公用經費增加。其中:一般公共預算財政撥款收入4,540.51萬元,占92.46%,增加732.01萬元,主要變動原因是2017年基本工資調標、補發2016年7-12月基本工資調標以及教學質量獎、社會保障繳費、公用經費增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元,增加 / 減少0萬元,與上年持平;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,增加 / 減少0萬元,與上年持平;事業收入370.33萬元,占7.54%,減少14.73萬元,主要變動原因是學生人數減少學費住宿費收入減少;經營收入0萬元,增加 / 減少0萬元,與上年持平;附屬單位上繳收入0萬元,增加 / 減少0萬元,與上年持平;其他收入0萬元,增加 / 減少0萬元,與上年持平。

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      1:收入決算結構圖

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      2017年簡陽市陽安中學本年支出合計4,910.84萬元,與上年相比增加717.28萬元,主要變動原因是2017年基本工資調標、補發2016年7-12月基本工資調標以及教學質量獎、社會保障繳費、公用經費增加。其中:基本支出4,887.7萬元,占99.53%,增加694.14萬元,主要變動原因是2017年基本工資調標、補發2016年7-12月基本工資調標以及教學質量獎、社會保障繳費、公用經費增加;項目支出23.14萬元,占0.47%,增加23.14萬元,主要變動原因是辦公設備購置、信息網絡購置;上繳上級支出0萬元,增加 / 減少0萬元,與上年持平;經營支出0萬元,增加 / 減少0萬元,與上年持平;對附屬單位補助支出0萬元,增加 / 減少0萬元,與上年持平。

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      2:支出決算結構圖

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明    

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      2017年度財政撥款收、支總計4,910.84萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加717.28萬元,增長17.1%,主要變動原因是2017年基本工資調標、補發2016年7-12月基本工資調標以及教學質量獎、社會保障繳費、公用經費增加。

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      3:財政撥款收、支決算總計變動情況

         

         

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明    

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況    

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      2017年度一般公共預算財政撥款支出4,5405.51萬元,占本年支出合計的92.46%。與上年相比,一般公共預算財政撥款增加732.01萬元,增長19.22%,主要變動原因是2017年基本工資調標、補發2016年7-12月基本工資調標以及教學質量獎、社會保障繳費、公用經費增加。

         

         

      4:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況    

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      2017年一般公共預算財政撥款支出4,540.51萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元;教育支出3,598.97萬元,占79.26%;社會保障和就業支出427萬元,占9.4%;醫療衛生支出256.04萬元,占5.64%;住房保障支出256.2萬元,占5.64%;科學技術支出2.3萬元,占0.05%。

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      5:一般公共預算財政撥款支出決算結構

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況    

      1.初中教育: ?支出決算為322.87萬元,完成預算100%。    

      2.高中教育: ?支出決算為3,238.1萬元,完成預算100%。    

      3.培訓支出: ?支出決算為38萬元,完成預算100%。    

      4.其他科學技術普及支出: ?支出決算為2.3萬元,完成預算100%。    

      5.機關事業單位基本養老保險繳費支出: ?支出決算為427萬元,完成預算100%。    

      6.事業單位醫療: 支出決算為175.69萬元,完成預算100%。    

      7.公務員醫療補助: 支出決算為28.63萬元,完成預算100%。    

      8.其他行政事業單位醫療支出: 支出決算為51.72萬元,完成預算100%。    

      8.住房公積金: 支出決算為256.2萬元,完成預算100%。    

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明    

      2017年度一般公共預算財政撥款基本支出4,517.37萬元,與上年相比增加708.88萬元,主要變動原因是2017年基本工資調標、補發2016年7-12月基本工資調標以及教學質量獎、社會保障繳費、公用經費增加,其中:    

      人員經費4,228.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、醫療費、助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
        公用經費288.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他資本性支出等。    

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明    

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明    

      2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.08萬元,完成預算51.33%,決算數小于預算數的主要原因是學校嚴格控制了公務接待次數和陪餐人數。    

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明    

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      2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算1.41萬元,占45.78%;公務接待費支出決算1.67萬元,占54.22%。具體情況如下:

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      6:“三公”經費財政撥款支出結構

      1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。    

      因公出國(境)支出決算比上年增加/減少0萬元。    

      2.公務用車購置及運行維護費支出1.41萬元。其中:    

      公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,。截至2017年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。    

      公務用車運行維護費支出1.41萬元。主要用于開展學校正常教育教學工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。    

      公務用車購置及運行維護費支出決算比上年增加0.21萬元,增長17.5%。主要原因是燃料費價格調增。    

      3.公務接待費支出1.67萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費、住宿費。國內公務接待14批次,151人次(不包括陪同人員),共計支出1.67萬元,具體內容包括:接待教育教學教研、衛生知識宣傳、學業水平監考、義教均衡檢查接待費等。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。    

      公務接待費支出決算比上年增加0.49萬元,增長41.53%。主要原因是學業水平監考、迎接義教均衡檢查。    

      八、政府性基金預算支出決算情況說明    

      簡陽市陽安中學2017年沒有使用政府性基金預算撥款支出。    

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明    

      簡陽市陽安中學2017年沒有使用國有資本經營預算撥款支出。    

      十、其他重要事項的情況說明    

      (一)機關運行經費支出情況    

      由于簡陽市陽安中學為事業單位,2017年度無機關運行經費。    

      (二)政府采購支出情況    

      2017年度,簡陽市陽安中學政府采購支出總額36.87萬元,其中:政府采購貨物支出36.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于改善辦學條件。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元。    

      (三)國有資產占有使用情況    

      截至2017年12月31日,簡陽市陽安中學共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。    

      (四)預算績效情況    

      按照預算績效管理要求,簡陽市陽安中學對2017年一般公共預算項目支出沒有開展了績效目標管理,沒有編制績效目標,績效目標0個,涉及財政資金0萬元。    

      十一、名詞解釋    

      1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。    

      2. 教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指單位用于人員培訓的支出。    

      3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。    

      4.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項): 指單位用于傷殘人員的撫恤金和各種傷殘補助費的支出。    

      5.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項): 指事業單位基本醫療保險繳費經費的支出。    

      6. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項): 指單位公務員醫療補助經費的支出。    

      7. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)其他醫療保障支出(項):指單位在職和退休人員體檢費的支出。    

      8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指單位為職工繳納住房公積金的支出。    

      9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。    

      10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。    

      11.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。    

      12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。    

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      十二、 2017 年度部門決算表

      簡陽市陽安中學2017年度決算報表    

         

         

         

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