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      簡陽市陽安中學2015年部門決算 編制的說明

      文章來源: 發布時間:2016年09月27日 點擊數: 字體:

      按照決算管理有關規定,部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

      一、基本職能及主要工作

      (一)基本職能

      根據三定方案規定,設立簡陽市陽安中學為簡陽市一級市級部門。主要職能有:

      1.全面落實黨的教育方針,實施素質教育,有力推動簡陽文化教育提高和經濟發展。

      2.培養出感恩勵志、陽光自信、向善向上的適應社會的人才。

      (二)主要工作

      1、按照財政預算安排,做到有計劃、有重點的進行經費的合理調配和安排。

      2、保證學校教育教學工作的開展和學校辦學規模的發展狀大。

      3、2015年學校高考取得優異成績,創歷史輝煌。

      二、部門概況

      陽安中學人員編制共計330人,其中:事業編制330,實有人員共計323人。

      陽安中學設有行政辦公室、政教處、總務處、教務處、教科室、保衛科、團委、工會等組織機構。

      三、收支決算總體情況

      2015年陽安中學收入決算總額為4351.86萬元,其中:當年財政撥款收入3410.38萬元,事業收入941.48萬元,上年結轉收入0萬元。收入決算總額較2014年增加536.08萬元,主要原因系2015年職工工資調標所致。

      2015年陽安中學支出決算總額為4351.86萬元,其中:一般公共服務支出4039.43萬元,醫療衛生支出77.74萬元,住房保障支出234.69萬元,年末結轉和結余0萬元。支出決算總額較2014年增加536.08萬元,主要原因系2015年職工工資調標支出。

      四、財政撥款支出決算情況

      財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省教育事業發展相關工作。 

      基本支出,是用于保障陽安中學教育教學工作正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、債務利息支出等日常公用經費。

      按支出功能分類主要用于以下方面:

      (一)教育支出4039.43萬元。主要用于:人員經費支出、日常公用經費支出、對個人和家庭的補助支出等。

      (二)醫療衛生支出77.74萬元。主要用于:職工醫療保險費、公務員醫療補助、補充醫療保險支出。

      (三)住房保障支出234.69萬元。主要用于:職工住房公積金支出

      五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

      (一)因公出國(境)經費

      2015年因公出國(境)費0萬元。

      2015年因公出國(境)團組0次,出國(境)0

      (二)公務接待費

      2015年公務接待費3.51萬元,2014年決算數下降142.17%,主要原因是公務接待大幅減少。

      2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的住宿費、用餐費等。其中:外事接待費支出0萬元。國內公務接待26批次,195人,共計支出3.51萬元,具體開支內容包括:業務主管部門、職能部門、單位間教學交流等接待用餐。

      (三)公務用車購置及運行維護費

      2015年公務用車購置及運行維護費3萬元,2014年決算數下降15.33%,主要原因是用車次數減少。

      2015年按規定更新購置公務用車0,車輛購置支出0萬元,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至201512月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

      2015年車輛運行維護費支出3萬元,用于開展教育教學工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

      六、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況:無

      (二)政府采購情況

      2015年陽光體育服裝進行了政府采購。

      (三)國有資產占有使用情況

      2015年國有資產總值3919.37萬元,其中學校公務用車1輛。

      附表1、收支決算總表

      附表1-1、收入總表

      附表1-2、支出總表

      附表2、財政撥款支出決算表

      附表2-1、人員支出財政撥款決算明細表

      附表2-2、日常公用支出財政撥款決算明細表

      附表2-3、對個人和家庭的補助支出財政撥款決算明細表

      附表3、財政撥款“三公”經費支出決算表

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